ISO 9001-14001-45001

Kalite Yönetim Sistemleri

Bilinçlendirme Eğitimi
www.ztr.com.tr
Oğuz Levent UZER
Kocaeli’de doğdu. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu.
DZKK’da yaptığı istatistiksel analiz çalışması ile katkılardan dolayı teşekkür belgesi aldı.
KORTEKS'te lojistik ve üretim planlama sorumlu çalıştı. Burada üst yönetim tarafından
iyileştirme çalışmaları için seçilen üç çalışandan oluşan bir ekibin liderliğini yaparak üretim
bölümündeki geliştirme faaliyetlerinde yer aldı.
Presmetal A.Ş.’de planlama şefi olarak çalıştı. Burada da Yalın Üretim çalışmaları içerisinde yer aldı.
Üretim sektöründe çalıştıktan sonra 2010 yılı itibari ile eğitim ve danışmanlık sektörüne adım attı. Önce
uzman yardımcısı, daha sonra uzman olarak görev yaptıktan sonra, Bursa’nın önde gelen danışmanlık
firmalarından biri olan SigmaCenter’a ortak oldu.
2018 yılında ZTR Danışmanlığı kurarak kalite ve verimlilik danışmanlıkları ve eğitimleri konusunda hizmetler
sunmaya devam etmektedir.
Hyundai Assan, ECA, Petlas, Tüpraş, Prysmian, Omsan, Warmhaus, Gesbey, Doğtaş Mobilya, Yaşar Öztürk
İnşaat, Medicabil Hastanesi, ETİ Maden, Cornaglia Turkey, gibi birçok firmaya danışmanlık yapmış ve
eğitimler vermiştir.

www.ztr.com.tr 2
 Bu eğitimin amacı, İSG uzmanlarının ISO
standartlarının beklentilerini anlamasını sağlamak
ve ziyaret ettikleri firmaların KYS kapsamında
yapmak istediklerini anlamalarına yardımcı
olmaktır.

www.ztr.com.tr 3
KALİTE
NEDİR?
www.ztr.com.tr 4
 Dünyanın ortak dili
“ISO Standartları” dır.

www.ztr.com.tr 5
Kısaltmalar ve rakamlar;
TS : Türk Standartları Enstitüsü
EN : Avrupa Standartları
ISO : Uluslararası Standartlar Örgütü
9001 : Standart numarası
2015 : Standardın yayın yılı
www.ztr.com.tr 6
KYS : Kalite Yönetim Sistemi
DOBİ : Dokümante Edilmiş Bilgi
PUKÖ : Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al
www.ztr.com.tr 7
 Revizyonla gelen
en önemli 7 yenilik;

1. Yeni bir yapı,

2. Risk temelli proses yaklaşımı,
3. Stratejik Planlama’ya daha
fazla önem
4. Liderlik anlayışı
5. Esnek dokümantasyon,
6. İlgili tarafların dikkate
alınması
7. Diğer sistemler ile uyum,
www.ztr.com.tr 8
 P U K O
PLANLAMA UYGULAMA KONTROL ÖNLEM AL
Performans
4 Kuruluşun Bağlamı 5 Liderlik 6 Planlama 7 Destek 8 Operasyon 9 Değerlendirme 10 İyileştirme

Kuruluşun ve Operasyonel Planlama

8.1
4.1

Bağlamının ve kontrol İzleme

5.1

anlaşılması Liderlik ve Taahhüt

9.1
Risk ve Fırsat Belirleme Ölçme analiz

10.1
6.1

7.1
Faaliyetleri Kaynaklar Genel
ve değerlendirme
Acil duruma hazır olma

8.2
İlgili Tarafların İhtiyaç ve müdahale
4.2

ve beklentilerinin Politika
anlaşılması
5.2

Çevre Politikası Kalite hedefleri ve Ürün ve hizmetler için Uygunsuzluk

10.2
8.2

9.2
İç Tetkik

7.2
İS&G Politikası hedeflere ulaşmak için Yeterlilik şartlar ve Düzeltici faaliyet
Kalite Yönetim planlama
6.2

Sisteminin Çevre Amaçları ve

Ürün ve hizmetlerin

8.3
Çevre Yönetim Planlama
İS&G Amaçları ve tasarımı ve geliştirilmesi
Sisteminin Kurumsal
4.3

Planlama Yönetimin Gözden

5.3

10.3
9.3
İS&G Yönetim Yetki ve

7.3
Farkındalık Geçirmesi Sürekli İyileştirme
Sisteminin Sorumluluklar Dışarıdan sağlanan

8.4
kapsamının proseslerin, ürünlerin
belirlenmesi ve hizmetlerin kontrolü

Danışma ve
5.4

7.4
İletişim Üretim ve hizmetin

8.5
Çalışanların katılımı sağlanması
Kalite yönetim
sistemi ve prosesleri
Çevre Yönetim
4.4

Sistemi Ürünlerin ve hizmetlerin

8.6
İS&G Yönetim serbest bırakılması
Sistemi Dökumante edilmiş
7.5

bilgi

Uygun olmayan

8.7
çıktıların kontrolü

www.ztr.com.tr 9
0.2 Kalite Yönetim Prensipleri

Bu standart; Kalite Yönetim

Prensiplerini temel alır.

www.ztr.com.tr 10
1. Müşteri Odaklılık
2. Liderlik
3. Çalışanların Katılımı
4. Proses Yaklaşımı
5. İyileştirme
6. Kanıta Dayalı Karar
verme
7. İlişki Yönetimi
www.ztr.com.tr 11
 0.2 İS&G ve Çevre yönetim
sisteminin amacı

Bu standardın amacı;
İS & G ve Çevre risklerini ve
fırsatlarını yönetmek için bir
çerçeve sağlamaktır.

www.ztr.com.tr 12
0.3 Proses Yaklaşımı

www.ztr.com.tr 13
 0.3.3 Risk Temelli Düşünce

Riskleri ve fırsatları belirlemek için faaliyetler

yapılmalıdır.

www.ztr.com.tr 14
 0.3 Başarı faktörleri
 Liderlik,
 bağlılığık,
 sorumluluk ve hesap verebilirlik;
 İS&G ve Çevre YS için bir kültürü
kuruluşta geliştiren, liderlik eden ve
teşvik eden bir yönetim;
 iletişim;
 danışma ve çalışanların katılımı
 gerekli kaynakların sağlanması
 Kuruluşun stratejik hedefleri ile
uyumlu olan İS&G ve Çevre
politikaları;
www.ztr.com.tr 15
 tehlikeleri tanımlamak, İS&G ve Çevre
risklerini kontrol etmek ve fırsatlardan
yararlanmak için etkin süreç (ler);
 İS&G ve Çevre YS’nin performansının
değerlendirilmesi ve izlenmesi;
 İS&G ve Çevre YS’nin kuruluşun iş
süreçlerine entegrasyonu;
 İSG ve Çevre politikası ile uyumlu
hedefler;
 yasal şartlara ve diğer gerekliliklere
uygunluk.
www.ztr.com.tr 16
0.4 UKÖ Modeli
Kuruluş ve Kalite Yönetim Sistemi (4)
kapsamı
(4)

Destek (7)
Operasyon
(8)

Planla Uygula Müşteri

menuniyeti

Müşteri Performans
Planlama KYS nin
şartları Liderlik (5) değerlendir
(6) me (9) sonuçları

Ürünler ve
Önlem al Kontrol et hizmetler

İlgili
İyileştirme
İyileştirme
tarafların
(10)
(10)
ihtiyaç ve
beklentileri
(4)

www.ztr.com.tr 17
 1. Kapsam

Bu standart, kuruluşun
kendi KYS’sinin
kendi ÇYS’sinin
kendi İS&GYS’sinin
hedeflenen çıktılarına
ulaşmasına yardım eder.
www.ztr.com.tr 18
 KYS’nin çıktıları:
Müşteri ve yasal şartları karşılayan ürün veya hizmetlerin
sürekliliğini sağlama
Müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılma

ÇYS’nin ve İSGYS’nin çıktıları;

Çevre ve İS&GYS’nin performansını artırma,
Uygunluk yükümlülüklerini (yasal şartlar) yerine getirme ve
Çevre ve İS&G amaçlarına ulaşmadır.

www.ztr.com.tr 19
ISO 45001 için terimler ve tarifler 3.10 Yönetim sistemi : Bir kuruluşun politika ve amaçları ile bu amaçlara
ulaşmak için kullanılan prosesleri oluşturan, birbirleriyle ilişkili veya
3.1 kuruluş : Amaçlarına (bk. Madde 3.2.5) ulaşmak için birbirini etkileyen unsurların bir kümesi.
sorumluluk, yetki ve ilişkileri ile kendi işlevleri olan kişi veya kişi 3.11 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi - İS & G yönetim
grubu. sistemi : İSG politikasına ulaşmak için kullanılan bir yönetim
3.2 ilgili taraf (tercih edilen terim) - paydaş (kabul edilen terim) : sistemi veya yönetim sisteminin bölümü
Bir karar veya faaliyeti etkileyebilen veya bunlardan etkilenebilen 3.12 üst yönetim : Bir kuruluşu en üst düzeyde yöneten ve
ya da bunlardan kendinin etkilenebileceğini düşünen kişi veya kontrol eden kişi veya kişi grubu.
kuruluş. 3.13 etkililik : Planlanan faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği
3.3 çalışan : kuruluşun kontrolü altında iş ya da iş ile ilgili ve planlanan sonuçlara ne ölçüde ulaşılabildiği
faaliyetleri gerçekleştiren kişiler 3.14 policy : Bir kuruluşun, üst yönetimi tarafından resmi olarak
3.4 katılım : karar verme sürecinde yer alma beyan edilen, kuruluşun performansıyla ilgili niyet ve
3.5 danışma : bir karar vermeden önce görüş almak yönlendirmeleri.
3.6 işyeri : bir kişinin iş amacı için gittiği ya da bulunmak 3.15 iş sağlığı ve güvenliği politikası - İS ve G politikası: İşe
zorunda olduğu, kuruluşun kontrolü altındaki mekan bağlı yaralanmaları ve işçilerin sağlık bozulmalarını önleyerek
3.7 yüklenici : Kuruluşa, üzerinde mutabakata varılmış olan güvenli ve sağlıklı işyerleri sunma politikası
spesifikasyonlar, koşullar ve şartlar dahilinde hizmet sağlayan 3.16 amaç : Elde edilmek istenen sonuç
Dış kuruluş 3.17 iş sağlığı ve güvenliği amacı - İS&G amacı : İS&G politikası
3.8 şart : İfade edilen, genellikle beklenen veya zorunlu ihtiyaç ya ile tutarlı olarak belirli sonuçlara ulaşabilmek için kuruluş
da beklenti. tarafından tanımlanan amaç
3.9 yasal şartlar veya diğer şartlar : Bir kuruluşun uymak zorunda 3.18 yaralanma ve sağlık bozuması : Bir kişinin fiziksel, zihinsel
olduğu yasal şartlar ve bir kuruluşun uymak zorunda olduğu veya veya bilişsel durumu üzerinde olumsuz etki
uymayı seçtiği diğer şartlar.  3.19 tehlike : Yaralanmaya ve hastalığa yol açma potansiyeline
  sahip kaynak

www.ztr.com.tr 20
3.20 risk : Belirsizliğin etkisi.
 Etki; beklenenden olumlu veya olumsuz sapmadır.
 Belirsizlik; bir olay, olayın sonuçları veya olasılığının
anlaşılması veya bunlarla ilgili bilginin kısmen veya
tamamen eksikliği durumudur.
 Risk; sıklıkla muhtemel “olaylara” ve “sonuçlarına”
veya bunların birleşimine atıfla tanımlanır.
 Risk; sıklıkla bir olayın sonuçları ile olayın
gerçekleşme olasılığının kombinasyonu cinsinden
ifade edilir.
3.21 iş sağlığı ve güvenliği riski - İS&G riski : İşe bağlı bir
tehlikeli olay(lar)ın meydana gelme olasılığı veya maruziyet(ler)
ve olay(lar)ın veya maruziyet(ler)in neden olabileceği yaralanma
ve hastalıkların şiddeti
3.22 iş sağlığı ve güvenliği fırsatı - İS&G fırsatı : İS&G
performansının iyileştirilmesine yol açabilecek durumlar veya
koşullar.
3.23 yeterlilik : Amaçlanan sonuçlara ulaşmak için bilgi ve beceri
uygulama yeteneği
3.24 dokümante edilmiş bilgi : Kuruluş tarafından kontrol ve
muhafaza edilmesi gereken bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı ortam.
3.25 proses : Girdileri çıktı haline getiren birbiri ile ilişkili ve
birbirini etkileyen faaliyetler kümesi.
3.26 prosedür : Bir faaliyeti veya prosesi yürütmek için belirtilen
yol
www.ztr.com.tr
3.27 performans : ölçülebilir sonuç
3.28 iş sağlığı ve güvenliği performansı - İS&G performansı :
İşçilerin yaralanma ve hastalanmalarının önlenmesinin
etkinliğine ve güvenli ve sağlıklı işyerlerinin sağlanmasına ilişkin
performans
3.29 dışarıdan temin (fiil) : Bir kuruluşun fonksiyon veya
prosesinin (bk. Madde 3.3.5) bir bölümünün dışarıdaki bir
kuruluşa yaptırılması için düzenleme yapılması.
3.30 izleme : Bir sistem, proses veya faaliyetin durumunun tayini.
3.31 ölçüm : Bir değerin tayini için proses
3.32 tetkik : Tetkik kriterlerinin ne ölçüde yerine getirildiğini
tayin etmek amacıyla, tetkik kanıtlarını elde etmek ve
objektif bir şekilde bunları değerlendirmek için sistematik,
bağımsız ve dokümante edilmiş proses
3.33 uygunluk : Bir şartın karşılanması.
3.34 uygunsuzluk : Bir şartın karşılanmaması.
3.35 kaza : Yaralanmaya ve hastalığa yol açabilecek veya
yaralanma ve hastalıkla sonuçlanabilecek işlerden kaynaklanan
veya meydana gelen olay
3.36 düzeltici faaliyet : Bir uygunsuzluğun kaynağını ortadan
kaldırmak ve tekrar oluşmasını önlemek için yapılacak faaliyet.
3.37 sürekli iyileştirme : Performansı arttırmak için yapılan tekrar
eden faaliyetler.
21
 Kuruluşun
ÇYS Bağlamı
ÇYS
İlgili
Kapsamı
Taraflar

www.ztr.com.tr 22
 Kuruluş, amacıyla ilgili olan ve yönetim sistemlerinin
amaçlanan çıktılarına ulaşmak için yeteneğini etkileyen iç
ve dış hususları tayin etmelidir.

BAĞLAM www.ztr.com.tr 23
4.1. Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

ÇEVRE DURUMLARI
• iklim,
• hava kalitesi,
• su kalitesi,
• toprak kullanımı,
• var olan kirlilik,
• doğal kaynakların varlığı
• biyoçeşitlilik

www.ztr.com.tr 24
   HUSUSLAR KONU RİSKLER ÖNEM Y/O/D FIRSATLAR ÖNEM Y/O/D OLASI FAALİYETLER

Yasal denetimlerin artırılması Cezai işlem, para ve imaj kaybı Uygunluğun kanıtlanması ile iyi imaj Yasal yükümlülüklerin takip edilmesi
O Y
_
Siyaset / hukuk Yeni Yasal uygulamaların gelmesi Uyum güçlüğü, ilave maliyet Taslak yönetmeliklerin takip edilmesi
O -

Hükümetin veya sistemin değişmesi Ekonomik düzenin bozulması Ekonomik düzenin toparlanması Gündemin analiz edilmesi
D O

Finans Döviz kurunda yaşanan aşırı dalgalanmalar Para kaybı, Maliyet artışı Kur kazancı Sıkı mali politikala uygulanması
O O

Müşterilerin yeni teknolojik ürün talepleri İş ve imaj kaybı Teknoloji uyumu ile yeni müşteri kazancı Fuar organizasyonlarına katılım
O O
Teknoloji
Daha verimli teknoloji kullanılması teknoloji maliyeti üretim artışı, maliyet azalması Arge çalışmalarının desteklenmesi
O O
DIŞ HUSUSLAR

Sosyo-kültürel Müşterilerin İS&G bilincinin artmasıyla oluşan yeni talepleri maliyet artışı Öncü rol ve yeni Pazar şansı İlerici İS&G çalışmalarının araştırılması
D O

Coğrafi Konum Organize Sanayi Bölgesinde olmak Bölgenin İS&G yükümlülük taleplerinin artması Yasal şartlara uyumun kolay olması İS&G yükümlülükleri ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi
O O

Tedarikçilerin çokluğu Tedarikçilerin kontrol zorluğu Alternatif tedarikçi olması Tedarikçi değerlendirmelerinin etkin yapılması
O O

Tedarik Zinciri Yurtdışı tedarikçilerin çokluğu Tedarik edilen ürünlerde gecikme   Lojistik faaliyetlerin etkin kontrolü
Y O

Yaşam döngüsü yaklaşımı için Tedarikçilerin çevre duyarlılığı Tedarikçilerin çevre bilinci açısından eksik olması Çevreci Tedarikçilerin Yaşam Döngüsüne katkısı Tedarikçi bilnçlendirme çalışmaları
O Y

Müşteri beklentileri
Doğal afetler
müşteri ürün tercihleri Sadece ucuz ürün tercih etmesi Kaliteli ürün için daha fazla ücret ödeme İS&G ye uygun makine techizat için uygun fiyat araştırması
O D
_
Su baskınlarına karşı altyapının yeterliliğinin sağlanması,
Deprem, Su baskını vb. İş kazası, sağlık bozulması
sarsıntılara karşı stok yüksekliklerinin ayarlanması
Y -

 
Şirketin İS&G Stratejisi Yönetimin İS&G konusunda kararlı tutumu İS&G maliyetleri yasal uygunluk, iyi imaj, İS&GYS etkinliğinin sürekliliği, Pazar araştırmaları
O O

Yeni işe alınan personelin İS&G bilinci
Çalışanların bilgi düzeyi
KKD’lerin kullanımının etkin olarak uygulanması
Üretim ekipmanlarının İS&G'ye uygunluğu
Üretim Prosesi Hammadde ambalajlarının İS&G'ye uygunluğu
İÇ HUSUSLAR
İS&GYS etkinliğinin azalması Daha heyecanlı, istekli personel Oryantasyon ve iş başı eğitimlerinin etkin olması
Y D
_
Yaralanma vb. kazaların azaltılması Kontrol ve eğitim çalışmalarının sürekliliği
- Y
İş kazası ya da sağlık bozulması riski
- Üretim makinesi risk analizi ve iyileştirme çalışması
Y D
İş kazası ya da sağlık bozulması riski
- Tedarikçilerden riskleri önlemelerinin talep edilmesi
Y D

İş kazası ya da sağlık bozulması riski _

Üretim prosesindeki operasyon adımlarının İS&G'ye uygunluğu Proseslerin etkin kontrolü
Y -
_
Eğitim İS&G eğitimleri ile bilincin artırılması İS&GYS etkinliği, maliyet azaltılması, kaynak tasarrufu İS&G eğitimlerinin sürekliliği ve etkinliği
- Y

KKD Yönetimi Etkin bir KKD Yönetiminin uygulanması KKD’lerin yetersizliği nedeniyle zamanında teslim edilememesi yasal uygunluk, iyi imaj KKD Stok yönetiminin iyi uygulanması
O Y

Yüksek beceri sahibi personelin kaybı/eğitim yatırımının geri

Personel sözleşme şartları Personel maaşları nedeniyle sirkülasyon oranı _ Etkin performans değerlendirme
dönüşü olmaması
Y -

Mali kazanç artışı ile daha fazla İS&G bütçesi/personel

25
İş büyüme stratejisi Üretim miktarının artması İS&G maliyetlerinin artması, istenen şartların sağlanamaması Yasal yükümlülüklerin takip edilmesi

www.ztr.com.tr
devamlılığı
Y O
 4.2. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin
anlaşılması
İLGİLİ TARAFLAR BEKLENTİLERİ
Yasal Otorite Yasalara uyum
Müşteriler Müşteri özel isteklerinin
Tedarikçiler karşılanması
Sivil Toplum Mahkeme Kararlarına uyum
Kuruluşları Şeffaflık
Çalışanlar Standartlara uyum
Finans Kurumları Hedeflere uyum
www.ztr.com.tr 26
İlgili taraf İhtiyaç ve Beklentiler Karşılanma derecesi
% 70 karşılanıyor
Siparişlerin artması
% 90 karşılanıyor
Zamanında ödeme
Tedarikçiler % 100 karşılanıyor
Anlaşma şartlarına uygun olma
% 100 karşılanıyor
Adil ve etik davranma
% 100 karşılanıyor
Rekabet koşullarına uygun davranma
Rakipler % 100 karşılanıyor
Etik kurallara uyma
% 80 karşılanıyor
Çalışanları koruma
% 100 karşılanıyor
Devlet Vergi verme
% 90 karşılanıyor
İS&G Mevzuatına uyma
% 60 karşılanıyor
Emisyon, gürültü, koku vb. konularında duyarlı olmak

% 90 karşılanıyor
Geri dönüşüm oranının artırılması
Çevre % 80 karşılanıyor
Karbon ayak izinin düşürülmesi
% 90 karşılanıyor
Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi

www.ztr.com.tr 27
4.3 Kalite yönetim sisteminin
kapsamını belirlemek
Kuruluş, KYS’nin kapsamını
belirlemelidir.

www.ztr.com.tr 28
 4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
Kuruluş, bu standardın gerekliliklerine uygun
olarak, ihtiyaç duyulan süreçleri ve etkileşimleri de
dâhil bir yönetim sistemini kurmalı, uygulamalı,
sürdürmeli ve sürekli olarak
www.ztr.com.tr
iyileştirmelidir. 29
DanışmaLiderlik
ve Çalışanların
ve Taahhüt
Katılımı
Görev, Yetki
Kaliteve
Politikası
Sorumluluk

www.ztr.com.tr 30
Üst yönetim, liderlik ve taahhüdünü göstermelidir.

LİDERLİK www.ztr.com.tr 31
5.1. Liderlik ve taahhüt

www.ztr.com.tr 32
a) İşle ilgili yaralanmaların ve sağlık
bozulmalarının önlenmesi için
a) ÇYS’nin etkinliği için hesap
sorumluluğun ve hesap
vererek,
verebilirliğin sağlanması
b) Çevre politikası ve çevre
b) İS&G politikası ve İS&G
amaçlarını oluşturarak,
amaçlarının oluşturulması ve
bunların güvence altına alınması,

www.ztr.com.tr 33
c) İS&GYS şartlarının entegre
olduğunun güvence altına
alınması,
d) İS&GYS için gerekli kaynakların
varlığının güvence altına alınması
e) Etkin İS&GYS için şartlara
uygunluğun öneminin
paylaşılması,
f) Amaçlanan çıktılarına
ulaşmasının güvence altına
alınması,
c) ÇYS şartlarının, iş süreçlerine
entegre olduğunu güvence altına
alarak,
d) Gerekli kaynakların varlığını
güvence altına alarak,
e) ÇYS şartlarına uymanın önemini
paylaşarak,
f) Amaçlanan çıktılara ulaşmayı
güvence altına alarak,

www.ztr.com.tr 34
g) Etkinliğe katkı sağlayacak
personelin yönetilmesi ve
desteklenmesi,
h) Sürekli iyileştirmenin teşvik
edilmesi, g) Personelin yönetilmesi ve
i) Diğer ilgili yönetim görevlerinin desteklenmesi ile,
desteklenmesi. h) Sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek,
j) İSG bildirimlerini yaparken i) Diğer ilgili yönetim görevlerinin
çalışanların misillemelerden liderliğini göstermesi için
korunması destekleyerek.
k) Çalışanların danışma ve katılımı
için bir süreç oluşturulması
l) Sağlık ve güvenlik komitelerinin
kurulmasının ve desteklenmesi
www.ztr.com.tr 35
 5.2. Kalite Politikası:
Üst yönetim Kalite politikasını tanımlamalı,
uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır
a) Kuruluşun amaç ve kapsamına uygun olmalı,
b) Bir çerçeve sağlamalı,
c) Yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair taahhüt içermeli ve
d) Tehlikeleri kaldırmak ve İS&G risklerini azaltmak için bir taahhüt içermeli,
e) İS&GYS’nin sürekli iyileştirilmesine dair bir taahhüt içermelidir.
f) Çalışanların danışma ve katılımı için taahhüt içermeli. 36
www.ztr.com.tr
 5.3. Kurumsal görev,
yetki ve sorumluluklar

Üst yönetim, yetki ve

sorumlulukları belirlemeli ve
duyurmalıdır

www.ztr.com.tr 37
 5.4. Çalışanların danışma ve katılımı
Kuruluş, tüm seviyelerdeki ve
faaliyetlerdeki çalışanların, İS&G
yönetim sistemini iyileştirebilmesi
amacıyla danışma ve katılım faaliyetleri
için bir süreç oluşturmalıdır.

www.ztr.com.tr 38
Kuruluş;
a) danışma ve katılım için gerekli
mekanizmaları, zamanı, eğitimi ve kaynakları
sağlamalı;
b) İS&G yönetim sistemi konusunda açık,
anlaşılabilir ve uygun bilgilere zamanında
erişim sağlamalı;
c) katılımın önündeki engelleri veya bariyerleri
belirlemeli ve kaldırmalı ya da
kaldırılamayacaklarını en aza indirmeli;

www.ztr.com.tr 39
d) Yönetici olmayan çalışanların danışmasında ;

1. ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması

2. İS&G politikasının oluşturulması
3. organizasyonel sorumluluk ve yetkililerin belirlenmesi
4. Yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceğinin belirlenmesi
5. İS&G hedeflerinin belirlenmesi ve bunların planlanması (6.2);
6. dış kaynak kullanımı için kontrollerin belirlenmesi (8.1.4);
7. nelerin izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğinin
belirlenmesi (9.1);
8. denetimin planlanması, oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi
(9.2.2);
9. sürekli iyileştirmenin sağlanması (10.3);
www.ztr.com.tr 40
e) Yönetici olmayan çalışanların katılımında aşağıdaki konuların üzerinde
durmalı:

1. danışma ve katılım için mekanizmaların belirlenmesi;

2. tehlikelerin tanımlanması ve risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi
(6.1.1 ve 6.1.2);
3. risklerinin azaltılması için faaliyetlerin belirlenmesi (6.1.4);
4. yetkinlik gerekliliklerinin ve eğitimlerin belirlenmesi (7.2);
5. nelerin nasıl iletilmesi gerektiğinin belirlenmesi (7.4);
6. kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve bunların etkili bir şekilde
uygulanması ve kullanılması (8.1, 8.1.3 ve 8.2);
7. olayların ve uygunsuzlukların araştırılması ve düzeltici faaliyetlerin
belirlenmesi (10.2).
www.ztr.com.tr 41
 Çevre
RisklerAmaçları
/ Fırsatlar
Değişiklikler
Hedefler

www.ztr.com.tr 42
6.1 Riskleri ve fırsatları belirleyen faaliyetler
Kuruluş, riskleri ve fırsatları belirlemelidir.
www.ztr.com.tr 43
 UYGUNLUK
FAALİYET /

RİSK
Açıklamalar

KT

ÖK
NO TEHLİKELER YÜKÜMLÜLÜĞ DÜZEYİ FIRSATLAR

OD

YY

RB
ŞD

PS
HİZMET
Ü
Malzeme Sıçraması 3 3 9 2 5 0 0 16 O rta Seviye Risk RF Rutin faaliyet
Kontrolleri yapılmamış Kaldırma
2 5 10 2 5 0 3 20 O rta Seviye Risk RO Rutin olmayan faaliyet
ve İletme araçları
Kabul Edilebilir
Göze Çapak Kaçma 3 2 6 2 5 0 0 13
Risk
OD Olasılık değeri
Kabul Edilebilir
Dağınık İşyeri ortamı 4 1 4 2 5 0 0 11
Risk
ŞD Şiddet değeri
Şantiye Kabul Edilebilir
Aşırı yük kaldırma 3 2 6 2 5 1 0 14 KT Mevcut kontroller
1 Etrafının Risk
kapatılması Kanca emniyet mandalı Kabul Edilebilir
1 5 5 2 3 0 1 11
Risk PS Risk altındaki kişi sayısı
bulunmaması
Kabul Edilebilir
Bir şeyin batması 3 2 6 2 5 0 0 13
Risk
ÖK Önceki kazalar
Kabul Edilebilir
Kayarak Düşme 3 2 6 2 5 0 0 13
Risk
YY Yasal yükümlülük
Bozuk El aletleri (testere, bıçaki Kabul Edilebilir
3 2 6 2 5 0 0 13
Risk
RB Risk büyüklüğü
giyotin)
Malzeme Düşmesi 3 3 9 2 5 0 3 19 O rta Seviye Risk OLASI TEHLİKELER
Bozuk El aletleri (testere, bıçaki Kabul Edilebilir
3 2 6 5 0 0 13
Risk
A- Yaralanma
giyotin) 2

Şantiyenin Elektrik Çarpması 2 5 10 2 5 0 1 18 O rta Seviye Risk

2 Bir şeyin batması 3 2 6 5 0 0
Kabul Edilebilir
Kurulması 2 Risk
Malzeme Düşmesi 3 3 9 2 5 0 3 19 O rta Seviye Risk
Kabul Edilebilir
Kayarak Düşme 3 2 6 2 5 0 0 13 1.Yüksekten düşme,
Risk
Kabul Edilebilir 2.Kayma/düşme, 3.Kesilme,
5 14
Gürültü 5 1 2 5 0 2 Risk 4.Sıkışma, 5.Çarpma, 6.Ezilme,
3 3 9 5 0 0 16 O rta Seviye Risk 8.Elektrik çarpması, 9.Yanma
Hafriyat Malzeme Sıçraması 2
3 10.Saldırıya uğrama
Çalışması Kontrolleri yapılmamış basınçlı
10 18 O rta Seviye Risk
kaplar 2 5 2 3 0 3
Kabul Edilebilir
Kazı Kenar Göçmeleri 1 5 5 2 5 0 1 13
KabulRisk
Edilebilir
Aşırı yük kaldırma 3 2 6 2 5 1 0 14
Risk
HAZIRLAYAN ONAY
ÇEVRE VE İSG EKİBİ GENEL MÜDÜR
www.ztr.com.tr 44
 6.1.2. Çevre boyutları
6.1.2. Tehlikelerin
tanımlanması ve risk ve
Kuruluş, ÇYS’nin
fırsatların
tanımlanmış kapsamında,
değerlendirilmesi
faaliyet, ürün ve hizmetleri
ile ilgili kontrol edebileceği,
Kuruluş, tehlikelerin
etkileyebileceği ve bunlarla
tanımlanması için
ilişkili çevre boyutlarını
proses(ler)ini oluşturmalı,
yaşam döngüsü yaklaşımını
uygulamalı ve
değerlendirerek
sürdürmelidir.
belirlemelidir
www.ztr.com.tr 45
a) kuruluşun nasıl organize edildiği, sosyal faktörler, liderlik ve kurum
kültürü;
b) Şu tehlikeler dâhil, rutin ve rutin olmayan durumlar:
1. altyapı, ekipmanlar, malzemeler, varlıklar ve fiziksel koşullar;
2. tasarımı, araştırma, geliştirme, test, üretim, montaj, inşaat, servis
hizmeti, bakım ve bertaraf işleri;
3. insan faktörleri;
4. işin yapılış şekli

www.ztr.com.tr 46
c) kuruluşun içinde veya dışında gerçekleşen geçmiş olaylar;
d) potansiyel acil durumlar;
e) Aşağıdakiler göz önünde bulundurularak; insanlar:
1. çalışanlara, yüklenicilere, ziyaretçilere ve diğer kişilere dâhil
işyerine ve bunların faaliyetlerine erişimi olanlar;
2. işyerinin yakınında, kuruluşun faaliyetlerinden etkilenebilecek
olanlar;
3. kuruluşun doğrudan kontrolü altında olmayan lokasyonlarda
çalışanlar;

www.ztr.com.tr 47
f) Aşağıdakiler de göz önünde bulundurularak; diğer konular:
1. çalışma alanının, proseslerin, tesislerin, makinelerin, ekipmanların,
prosedürlerin ve iş yapısının tasarımı
2. işyerinin çevresinde, işle ilgili kaynaklanan durumlar;
3. Yakınlarda gerçekleşen ve çalışanlarda yaralanmaya ve sağlık
bozulmalarına yol açabilecek durumlar;
g) fiili veya önerilen değişiklikler (8.1.3);
h) tehlikeler hakkındaki bilgi ve birikim değişiklikleri

www.ztr.com.tr 48
6.1.2.2 İS&G risklerinin ve İS&G
yönetim sisteminin diğer risklerinin
değerlendirilmesi

Kuruluş aşağıdakileri oluşturmalı,

uygulamalı ve sürdürmelidir:
a) tehlikelerden kaynaklanan
risklerin değerlendirmesi
b) İS&GYS nin kurulması,
uygulanması, işletilmesi ile ilgili
diğer risklerin belirlemesi ve
değerlendirmesi

www.ztr.com.tr 49
6.1.2.3 İS&G fırsatlarının ve İS&G yönetim
sisteminin diğer fırsatlarının
değerlendirilmesi

Kuruluş değerlendirme için bir süreç kurmalı

ve sürdürmelidir:

a) Kuruluşun İS&G performansını arttırmak

için fırsatları ve:
1. çalışanları işe, çalışma
organizasyonuna ve çalışma ortamına
adapte etme fırsatları;
2. tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İS&G
risklerini azaltmak için fırsatlar;
b) İS&GYS’yi iyileştirmek için diğer fırsatlar.
www.ztr.com.tr 50
6.1.2. Çevre boyutları
Bu şekilde bakma Bu şekilde bak 10

11

1 6
24

8
3

7
5

Ciddi
yasal Çevresel Kuruluşta Sektörde
doğal Bilgi
veya risk yaşanmış yaşanmış
kaynak eksikliği
diğer şart yüksek kazalar kazalar
kullanımı var mı?
var mı? im var mı? var mı?
var mı?

Önemli Çevre Boyutu

Önemsiz Çevre Boyutu

www.ztr.com.tr 51
6.1.3. Yasal şartların ve
diğer gerekliliklerin
belirlenmesi
Kuruluş, uygunluk
yükümlülüklerini DOBİ
olarak muhafaza etmelidir.
6.1.3. Uygunluk
yükümlülükleri
Kuruluş, uygunluk
yükümlülüklerini
dokümante edilmiş bilgi
olarak muhafaza etmelidir.

www.ztr.com.tr 52
 6.1.4. Planlama faaliyeti
6.1.4. Planlama faaliyeti
Kuruluş aşağıdakileri planlamalıdır:
Kuruluş aşağıdakileri planlamalıdır:
a) Aşağıdakileri belirlemek için
a) Aşağıdakileri belirlemek için
yapılacak faaliyetleri:
yapılacak faaliyetleri:
1) Önemli çevre boyutlarını,
1) Risk ve fırsatları,
2) Uygunluk yükümlülüklerini,
2) Yasal şartları ve diğer
3) Risk ve fırsatları.
gereklilikleri,
b) Aşağıdakileri nasıl yapacağını:
3) Acil durumlara hazır olunması
1) ÇYS prosesleri veya diğer iş
b) Aşağıdakileri nasıl yapacağını:
1) İS&G prosesleri veya diğer iş
proseslerindeki faaliyetleri entegre
proseslerindeki faaliyetleri entegre
etmek ve uygulamak,
etmek ve uygulamak,
2) Bu faaliyetlerin etkinliğini
2) Bu faaliyetlerin etkinliğini
değerlendirmek.  w w w . z t r . cdeğerlendirmek. 
om.tr 53
 6.2.1. Çevre amaçları
6.2.1. İS&G amaçları
Kuruluş, önemli çevre boyutlarını ve
ilgili uygunluk yükümlülüklerini
Kuruluş ilgili fonksiyon ve
dikkate alarak, risk ve fırsatları
seviyelerde İS&G hedeflerini
değerlendirerek, kuruluş içerisinde
oluşturmalıdır
ilgili fonksiyonlarda ve seviyelerde,
çevre amaçlarını oluşturmalıdır.

www.ztr.com.tr 54
6.2.2. İS&G / Çevre amaçlarına ulaşmak
için faaliyetlerin planlanması

İS&G ve Çevre amaçlarına ulaşmak için

planlama yaparken, kuruluş:
a) Ne yapılacağını,
b) Hangi kaynakların gerekeceği,
c) Kimin sorumlu olacağını,
d) Ne zaman tamamlanacağını ve
e) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini 
belirlemelidir.
f) Kuruluş, İS&G amaçlarına erişmek için
yapılacak faaliyetlerin, kuruluşun diğer iş
prosesleri ile entegre edilebileceğini
değerlendirmelidir. www.ztr.com.tr 55
 Dokümante
Kaynaklar
Edilmiş Bilgi
İletişim
Yeterlilik
Farkındalık

www.ztr.com.tr 56
 Kuruluş, kalite yönetim sisteminin oluşturulması,
uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli
iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin
etmeli ve sağlamalıdır.

DESTEK www.ztr.com.tr 57
 7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel

Kuruluş aşağıdakileri
değerlendirmelidir:
a) Var olan iç kaynakların
yetenekleri ve
kısıtlamalarını,
b) Dış tedarikçilerden neyin
tedarik edileceğini.
www.ztr.com.tr 58
 7.1.2 Kişiler

Kuruluş, kalite yönetim

sisteminin etkili şekilde
işletilmesi ile proseslerin
işletilmesi ve kontrolü
için gerekli
personeli tayin ve tedarik
etmelidir.
www.ztr.com.tr 59
 7.1.3 Altyapı

Kuruluş, altyapıyı
belirlemeli, sağlamalı ve
sürdürmelidir.

www.ztr.com.tr 60
 7.1.4 Proseslerin
çalıştırılması için ortam

Kuruluş, ihtiyaç duyulan

ortamı belirlemeli,
sağlamalı ve
sürdürmelidir.

www.ztr.com.tr 61
 7.1.5 İzleme ve ölçme
kaynakları

Kuruluş, İzleme ve ölçme

için ihtiyaç duyulan
kaynakları belirlemeli ve
sağlamalıdır.

www.ztr.com.tr 62
 7.1.6 Kurumsal bilgi

Kuruluş, proseslerini
çalıştırmak ve ürünlerin
ve hizmetlerin
uygunluğunu sağlamak
için gerekli bilgiyi
belirlemelidir.
www.ztr.com.tr 63
 7.2 Yetkinlik

Kuruluş: personelin
yetkinliğini belirlemelidir.

www.ztr.com.tr 64
Kuruluş;
a) İS&G performansını etkileyen ya
da bundan etkilenebilen çalışan
kişilerin gerekli yeterliliğini
belirlemeli,
b) Bu kişilerin; uygun eğitim, öğretim
ve tecrübeleri dikkate alınarak
yeterliliklerini (tehlikeleri tanımlama
yetenekleri dahil) garanti altına
almalı,
www.ztr.com.tr
a) Çevre performansını etkileyen
kendi kontrolü altında çalışan
kişilerin gerekli yeterliliğini
belirlemeli,
b) Bu kişilerin; uygun eğitim,
öğretim ve tecrübeleri dikkate
alınarak yeterliliklerini garanti altına
almalı,
65
c) Uygulanabilir olduğunda, ihtiyaç
duyulan yeterliliğin kazanılması için
faaliyet yapılması ve bu faaliyetlerin
etkinliğini değerlendirmeli
d) DOBİ’leri yetkinliğin kanıtı olarak
muhafaza etmelidir.
c) Çevre boyutları ve ÇYS ile ilgili
eğitim ihtiyaçlarını belirlemeli,
d) Yeterliliğin kazanılması için
faaliyetler yapmalı ve bu
faaliyetlerin etkinliğini
değerlendirmelidir.

www.ztr.com.tr 66
 7.3. Farkındalık
Personel; kalite politikasının,
hedeflerin, KYS’ nin
etkinliğine katkılarının,
şartlarına uymamanın
sonuçlarının farkında
olmalıdır.

www.ztr.com.tr 67
Kuruluş, çalışanlarının farkında
olmasını sağlamalıdır;
Kuruluş, çalışanlarının farkında
a) İS&G politikası ve İS&G hedefleri;
olmasını sağlamalıdır;
b) İS&GYS’nin etkinliğine katkıları,
a) Çevre politikası,
c) İS&GYS şartlarına uymamanın
b) Önemli çevre boyutları ve
sonuçları.
çevresel etkileri,
d) kazalar ve soruşturmaların
c) ÇYS’nin etkinliğine katkıları,
sonuçları;
d) Kuruluşun uygunluk
e) tehlikeler, İS&G riskleri ve ilgili
yükümlülüklerini yerine
faaliyetler;
getirmemesi dahil, ÇYS
f) sağlıklarını ve hayatlarını ciddi
şartlarının yerine getirilmemesine
tehlikeye sokabilecek iş
müdahil olmaları.
durumlarından kendilerini
kurtarma becerileri
www.ztr.com.tr 68
 7.4 İletişim
Kuruluş, iç ve dış iletişim
metotlarını belirlemelidir.
Ne-Ne zaman-Kim-Nasıl

www.ztr.com.tr 69
 7.4.1 İç İletişim

a) Değişiklikler dahil, YS ile

ilgili bilgileri her seviyede
uygun şekilde paylaşmalı,

b) Personelin sürekli
iyileştirmeye katkı
sağlamasına, iletişim
proseslerinin destek olmasını
sağlamalıdır.
www.ztr.com.tr 70
 7.4.2 Dış İletişim

Kuruluş; yönetim sistemleri

ile ilgili bilgileri, oluşturulmuş
iletişim prosesi/proseslerinde
yer aldığı gibi, yasal şartlarda
ve diğer gerekliliklerde
belirtildiği gibi harici olarak
paylaşmalıdır.

www.ztr.com.tr 71
 7.5. Dokümante edilmiş bilgi
7.5.1 Genel
Kuruluşun YS’si standardların istediği DOBİ’ leri ve
kuruluş tarafından gerekli görülen DOBİ’ leri
içermelidir. 
www.ztr.com.tr 72
Not - YS için DOBİ’nin boyutu
aşağıdakilerden dolayı bir
kuruluştan diğerine farklılık
gösterebilir:
Kuruluşun büyüklüğü ile faaliyet,
proses, ürün ve hizmetleri,

 Yasal şartların ve diğer

gerekliliklerin yerine getirilmesi
için ihtiyaçları,
 Proseslerin karmaşıklığı ve
etkileşimleri,
 Personelin yeterliliği.
www.ztr.com.tr 73
 7.5.2. Oluşturma ve güncelleme

DOBİ hazırlandığı ve
güncellendiği zaman, kuruluş
aşağıdakilerden emin olmalıdır;
 Tanımlama ve açıklama,
 Format ve ortam,
 Uygunluk ve doğruluk için
gözden geçirme ve onay.

www.ztr.com.tr 74
 7.5.3. Dokümante edilmiş
bilginin kontrolü

DOBİ’ler, aşağıdakilerden emin

olmak için kontrollü olmalıdır;
 Nerede ve ne zaman
istenirse, kullanım için
varlığı ve uygunluğu,
 Uygun şekilde korunduğu

Dış kaynaklı DOBİ’ler

tanımlanmalı ve kontrol
edilmelidir. 75
www.ztr.com.tr
 Kuruluş, aşağıdaki faaliyetleri
belirlemelidir;

 dağıtım, erişim, tekrar

erişim ve kullanım,
 okunaklı kalma, arşivleme
ve muhafaza,
 değişikliklerin kontrolü,
 muhafaza ve elden
çıkartma

www.ztr.com.tr 76
 Uygun
Planlama
Ürün Acil
Olmayan
ve Kontrol
Sunumu
Şartlar Çıktı
Tasarım
Üretim
Dış Sunumu
ve Geliştirme
Tedarik
Durum

www.ztr.com.tr 77
Kuruluş, prosesleri planlanmalı, uygulanmalı ve
kontrol edilmelidir.

OPERASYON www.ztr.com.tr 78
8.1 Operasyonel planlama ve
kontrol
Kuruluş, ürün ve hizmet
sunmak için şartları karşılamak
için prosesleri oluşturmalıdır.

www.ztr.com.tr 79
 8.2. Acil duruma hazır
olma ve müdahale

Kuruluş, muhtemel acil

durumlara hazırlık ve
bunlara nasıl müdahale
edeceği ile ilgili gerekli
prosedürleri oluşturmalı,
uygulamalı ve
sürekliliğini sağlamalıdır.
www.ztr.com.tr 80
 Kuruluş;
a) Acil durumlardan kaynaklanan
Kuruluş;
olumsuz çevresel etkileri önlemek
a) acil durumlara karşı bir müdahale
veya azaltmak için faaliyetleri
planı oluşturulmalı,
planlayarak müdahaleye
b) Planlanan müdahaleler için
hazırlanmalı,
eğitimleri sağlamalı
b) Gerçek acil durumlara müdahale
c) Planlanan müdahalelerin
etmeli,
yeterliliğini test etmeli,
c) Acil durum sonuçlarını önlemek
d) planlanan müdahale
veya etkisini azaltmak için acil
faaliyetlerinin performansını
durumun büyüklüğüne ve
değerlenirmeli ve gerektiğinde
muhtemel çevresel etkilerine
revize etmeli,
uygun faaliyetleri
gerçekleştirmeli,
www.ztr.com.tr 81
d) tüm çalışanlara kendi görev ve
sorumlulukları ile ilgili bilgileri
sağlamalı ve iletmeli
e) ilgili bilgileri yüklenicilere,
ziyaretçilere, acil durum
müdahale servislerine, hükümet
yetkililerine ve uygun olduğu
hallerde bölge halkına iletmeli;
f) İlgili tüm tarafların katılımlarını
sağlayarak planlanan
müdahaleleri geliştirmeli
d) Planlanan müdahale faaliyetlerini
belirli aralıklarla test etmeli,
e) Prosesler ve planlanan müdahale
faaliyetlerini, belirli aralıklarla
gözden geçirmeli ve revize
etmeli,
f) Personeli dahil, ilgili taraflara,
acil duruma hazır olma ve
müdahale ile ilgili gerekli bilgi ve
eğitimi sağlamalıdır.

Kuruluş, proseslerin planlandığı şekilde yapıldığını gösteren DOBİ’yi

muhafaza etmelidir.
www.ztr.com.tr 82
 8.2 Ürün ve hizmetler için
şartlar
8.2.1 Müşteri ile iletişim

Müşterilerle iletişim
şartların belirlenmesini
sağlamalıdır.
www.ztr.com.tr 83
8.2.2 Ürün ve hizmetler
için şartların
belirlenmesi
Ürün ve hizmetlerin
şartlarının belirlendiği
zaman kuruluş; şartların
tanımlandığından ve
taleplerin
karşılanabileceğinden
emin olmalıdır.w w w . z t r . c o m . t r 84
 8.2.3 Ürün ve hizmetler
ile ilgili şartların gözden
geçirilmesi

Kuruluş, şartları
karşılama yeteneğine
sahip olduğundan emin
olmalıdır.

www.ztr.com.tr 85
8.2.4 Ürün ve hizmetler
için şartların değişmesi
Şartlar değiştiğinde
kuruluş; ilgili DOBİ’ nin
değiştirildiğinden ve ilgili
personelin değişen şartlar
için bilinçlendirildiğinden
emin olmalıdır.
www.ztr.com.tr 86
 8.3 Ürün ve hizmetlerin
tasarımı ve geliştirilmesi
Kuruluş, ürün ve
hizmetleri güvence altına
almak için bir tasarım ve
geliştirme prosesi
oluşturmalı, uygulamalı
ve sürekliliğini
sağlamalıdır.
www.ztr.com.tr 87
8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve
hizmetlerin kontrolü
8.4.1 Genel
Kuruluş, dışarıdan sağlanan prosesler, ürünler ve
hizmetlerin uygunluğundan
w w w . z t r . c o m . t r emin olmalıdır. 88
 Kuruluş, dış
tedarikçilerini
değerlendirmelidir.

www.ztr.com.tr 89
 8.4.3 Dış tedarikçiler için
bilgi
Kuruluş, dış tedarikçiler
ile iletişiminden önce,
şartların yeterliliğinden
emin olmalıdır.

www.ztr.com.tr 90
8.5 Üretim ve hizmetin
sağlanması

Kuruluş, üretim ve
hizmetin sunumunu
kontrollü şartlarda
yürütmelidir.

www.ztr.com.tr 91
 8.6 Ürün ve hizmetlerin
serbest bırakılması
Kuruluş, ürün ve
hizmetlerin şartları
karşıladığını
doğrulamalıdır.

www.ztr.com.tr 92
8.7 Uygun olmayan
çıktıların kontrolü

Kuruluş, şartlara
uymayan çıktıların
kontrol altında
olduğundan emin
olmalıdır.

www.ztr.com.tr 93
İzleme, ölçme,gözden
Yönetimin analiz ve değerlendirme
geçirmesi
İç Tetkik

www.ztr.com.tr 94
Kuruluş, yönetim sistemlerinin performansını
değerlendirmelidir.

PERFORMANS
DEĞERLENDİRME www.ztr.com.tr 95
 9.1.1 Genel  

Kuruluş aşağıdakileri tayin etmelidir:

a) Neyin izlenmesi ve ölçülmesi

gerektiğini,
b) Uygulanabildiğinde, geçerli
sonuçları güvence altına almak
amacıyla izleme, ölçme, analiz ve
değerlendirme yöntemlerini,

www.ztr.com.tr 96
c) Kuruluşun çevre / isg
performansını neye göre
değerlendireceğini gösteren kriterler
ve uygun göstergeleri,
d) İzleme ve ölçmenin ne zaman
gerçekleştirilmesi gerektiğini,
e) İzleme ve ölçme sonuçlarının ne
zaman analiz edilmesi ve
değerlendirilmesi gerektiğini.

www.ztr.com.tr 97
 Kuruluş; kalibrasyonu
yapılmış veya
doğrulanmış,
izleme ve ölçme makine
ve teçhizatının
kullanıldığını
ve sürekliliğinin
sağlandığını uygun
şekilde güvence
altına almalıdır.
www.ztr.com.tr 98
 9.1.2. Uygunluğun
değerlendirilmesi

Kuruluş,
yükümlülüklerin yerine
getirildiğini değerlendir-
mek için prosesleri
oluşturmalı, uygulamalı
ve sürekliliğini
sağlamalıdır.
www.ztr.com.tr 99
Kuruluş;
a) Uygunluğun değerlendirme
sıklığını tayin etmeli,
b) yasal şartlar ve diğer
gereklilikler ile ilgili uygunluk
durumunu anlamayı ve bilgi
sahibi olmayı sürdürmeli
c) Uygunluğun
değerlendirilmesi sonuçlarının
dokümante edilmiş bilgisini
muhafaza etmeli
www.ztr.com.tr 100
 9.1.2 Müşteri
memnuniyeti

Kuruluş müşteri algısını

izlemelidir.

www.ztr.com.tr 101
 9.1.3 Analiz ve değerlendirme
Kuruluş, veri ve bilgiyi analiz etmeli ve
değerlendirmelidir. Bunun için, istatistik
teknikler kullanmalıdır.

www.ztr.com.tr 102
 9.2 İç Tetkik

Kuruluş, YS’ lerinin;

a)uygunluğundan:
o kendi şartlarına,
o bu standardın
şartlarına,
b)uygulandığından ve
sürdürüldüğünden
emin olmak için tetkik
w w w . z t r . c oyapmalıdır.
m.tr 103
 9.3 Yönetimin gözden
geçirmesi
Üst Yönetim, KYS’ ni;
uygunluk, yeterlilik,
etkinlik açısından gözden
geçirmeli.

www.ztr.com.tr 104
 Sürekli İyileştirme
Genel
Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

www.ztr.com.tr 105
Kuruluş iyileştirme faaliyetlerini uygulamalıdır.

İYİLEŞTİRME www.ztr.com.tr 106

 10.1 Genel 

Kuruluş iyileştirme için

fırsatları tayin etmeli ve
seçmeli, müşteri şartlarını
karşılamak ve müşteri
memnuniyetini
arttırmak için gerekli
faaliyetleri uygulamalıdır.
www.ztr.com.tr 107
 10.2. Olay, uygunsuzluk ve
düzeltici faaliyet

Kuruluş, olayları ve
uygunsuzlukları belirlemek
ve yönetmek amacıyla
raporlamak, araştırmak ve
faaliyet başlatmak dahil
olmak üzere bir prosesi
kurmalı, uygulamalı ve
sürdürmelidir.
www.ztr.com.tr 108
Bir uygunsuzluk oluştuğunda,
kuruluş;
a) Olaya veya uygunsuzluğa tepki
vermeli:
1) kontrol etmek ve düzelmek için
faaliyet yapmalı,
2) Sonuçları ile ilgilenmelidir.

www.ztr.com.tr 109
 b) Uygunsuzluğun tekrar
oluşmaması için, sebeplerini ortadan
kaldırmak amacıyla faaliyet
ihtiyacının aşağıdakilerle
değerlendirilmesi:
1) Olayın araştırılması ya da
Uygunsuzluğun gözden
geçirilmesi,
2) Olayın ya da Uygunsuzluğun
sebeplerinin tayini,
3) Benzer olayların meydana gelip
gelmediğinin, uygunsuzlukların
varlığı veya potansiyel olarak
oluşabileceğinin tayini.
www.ztr.com.tr 110
c) Risklerin mevcut
değerlendirmelerinin gözden
geçirilmesi
d) Düzeltici faaliyetler de dahil
üzere, gerekli her türlü faaliyeti
belirlemeli ve uygulamalı;

www.ztr.com.tr 111
 10.3 Sürekli iyileştirme
Kuruluş, kalite yönetim sisteminin
uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini
sürekli iyileştirmelidir.

www.ztr.com.tr 112
Katılımınız için

TEŞEKKÜR EDERİZ

www.ztr.com.tr