PT Gozco Plantations Tbk.

Investor Summit 2013

Surabaya, October 2013

Reuters: GZCO.JK Ticker: GZCO

Bloomberg: GZCO:IJ Exchange:
JKT
Disclaimer
These presentations and/or other documents have been written and presented by PT.
Gozco Plantations Tbk. (“Gozco Plantations”). The information in this document has
not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied
is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy,
completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None
of Gozco Plantations, nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have
any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising
from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with
this document.

No endorsement is intended or implied notwithstanding the distribution of the

presentations and/or other documents. The materials and information in the
presentations and other documents are for informational purposes only, and are not
an offer or solicitation for the purchase or sale of any securities or financial
instruments or to provide any investment service or investment advice.

2
Agenda Presentasi

• Tentang Gozco Plantations Tbk.

• Kinerja Operasional & Keuangan 9M 2013

• Belanja Modal & Target FY 2013

3
Dewan Komisaris & Direksi

BOARD OF COMMISIONER
• President Commissioner : Mustofa
• Commissioner : Rudyansyah Bin Abdul Cosim
• Commissioner : Harijanto
• Independent Commissioner : Benyamin Subrata

BOARD OF DIRECTORS
• President Director : Tjandra Mindharta Gozali
• Vice President Director : Kreisna Dewantara Gozali
• Director : Andrew Michael Vincent
• Director : Jamal Rosyidin Hakki
• Director : Enggan Nursanti
• Non-Affiliated Director : Kho Livia Kartika

4
Kejadian Penting Perseroan

• Awal Perseroan masuk ke Industri Kelapa Sawit dengan mengakuisisi PT Suryabumi Agrolanggeng; total luas area
1999 9,000 ha, TBM 4,000ha.
• Mulai mengelola kebun secara penuh dibawah manajemen baru; melakukan rehabilitasi kebun dan reorganisasi
2003 dengan luas tertanam 4,000 ha.
• Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas 45 MT TBS/jam.

2005 • Akuisisi pertama, PT Bumimas Indo Sawit, induk perusahaan PT Pemdas Agro Citra Buana.
2006 • Akusisi PT Golden Blossom Sumatra.
2007 • Akuisisi PT Cahya Vidi Abadi.
• IPO 30% kepemilikan atau 1,5 miliar lembar saham dengan harga Rp.225/lembar.
2008 • Aset perkebunan sewaktu IPO: luas Area: 31 ribu ha, tertanam: 16 ribu ha, TM: 6 ribu ha, PKS: 1 kapasitas produksi
45MT/jam.

• Akusisi PT Palma Sejahtera.

2009 • Peningkatan kapasitas PKS menjadi 90MT/jam.

2010 • Pembangunan PKS berkapasitas 45MT/jam di PT Golden Blossom Sumatra.

2011 •Peningkatan kepemilikan di Golden Blossom Sumatera menjadi 95%.

• Dibentuk Gozco Standar Operasional Prosedur (GSOP)

2012 • Per akhir Desember 2012, Perseroan mencatatkan total luas area: 110 ribu ha, Tertanam: 39 ribu ha, TM: 21 ribu ha
PKS: 2 kapasitas 90 MT dan 45 MT/jam, 1 PKS 45 MT/jam dalam tahap pembangunan.

5
Struktur Perseroan
(Per 30 September 2013)

99.5% PT Suryabumi 99.5% PT Bumimas 95% PT Golden 83% PT Cahya 99.99% PT Palma
Agrolanggeng Vidi Abadi Sejahtera
Indosawit Blossom
Sumatera 99.99% PT Palmdale Agroasia
71.07% PT Pemdas Agro
Citra Buana Lestari Makmur

99.99% PT Telaga Sari Persada

99.24% PT Mentawai Golden

Plantation Pratama & 99.25%
Mentawai Siberut Golden

99.32% PT Siberut Golden

Plantation Pratama & 99.34% PT
Siberut Wahana Lestari Golden

50% PT Indotruba 99.99% PT Mulya Agro

Persada
Tengah*
* Laporan Keuangan PT Indrotruba dikonsolidasi dengan MAP dengan metode equity.
6
Progres Areal Penanaman Tahunan
(Per 31 December 2012)

Ha Tanaman Lahan Tertanam (Planted Area)

(Planted Area) Tanaman Tanaman Blm 40,000
Keterangan
Menghasilkan Menghasilkan
(Description) 35,000
% (Mature) (Immature)
Ha
Growth 30,000
25,000 Tanaman
Blm Meng
2008 15.980 22% 6.631 9.349 20,000 hasilkan
(Immature)
15,000 Tanaman
2009 27.085 69% 14.881 12.204 Menghasilkan
10,000 (Mature)
2010 32.318 19% 18.214 14.104 5,000

2011 36.483 13% 20.543 15.941 -

2008 2009 2010 2011 2012
2012 39.071 7% 21.429 17.642

7
Peta Lokasi Area Tertanam & PKS
(Per 30 September 2013)

Kalimantan Barat
Areal Tertanam: 7.099 Ha

Kalimantan Tengah
Areal Tertanam: 7.388 Ha
Sumatera Selatan 1 PKS: 45 Ton/Jam
Areal Tertanam: 25.901 Ha
1 PKS: 90 Ton/Jam
1 PKS: 45 MT/Jam
(Tahap Pembangunan)

8
Plantation Area
(Per 30 September 2013 dalam hektar)

Dikarenakan ketidakpastian mengenai masa berlakunya Moratorium pada Hutan Produksi Konversi (HPK) sesuai
Instruksi Presiden Republik Indonesia No .10 Tahun 2011, Perseroan hanya akan melaporkan areal yang memiliki
status APL (Area Penggunaan Lain) sebagaimana yang tertera dibawah ini:
APL Area (ha)
Areal Tertanam
Total Area
Company Lokasi (ha) 30/06/2013 Q3 2013 30/09/2013 Infrastruktur Balance Status

Suryabumi Sumatera Selatan 8.858 8.464 - 8.464 394 - HGU 2015

Golden Blossom
- Inti Sumatera Selatan 8.240 7.760 - 7.760 480  - HGU 2042
Plasma Izin
- Plasma 8.080 7.505 - 7.505 575  - Lokasi

Cahya Vidi Abadi Sumatera Selatan 1.166 953 - 953 81 132 HGU 2045

5.750 288 331 619 - 5.131 Izin Lokasi

Pemdas Sumatera Selatan 402 386 - 386 16  - Hak Pakai

HGU Sedang
Palmdale Kalimantan Barat 12.806 7.099 214 7.313 1.624 3.869 Diproses

Telaga Sari Kalimantan Tengah 1.012 783 - 783 151 78 Izin Lokasi

Indotruba Kalimantan Tengah 7.734 6.605 - 6.605 324 805 HGU 2038
Total 54.048 39.843 545 40.388 3.645 10.015  

9
Profil Tanaman
(Per 30 September 2013 dalam hektar)

Areal Tertanam: 40.388 ha Areal TM: 25.250 ha

Tua ≥ TM 16
TBM 5.087
15.138 20%
37% Muda ≤ TM 5
12.400
TM* TM 6 ≤ 49%
25.250 Puncak
63% ≤ TM 15
7.763
31%

*Termasuk Areal TM Indotruba 6.605 ha

Umur Rata-Rata Tanaman** : 6 Tahun 10 Bulan = TM 2, 10 Bulan

**Tidak Termasuk Areal TM Indotruba 6.605
10
Kinerja Operational*
(Per 30 September 2013)

*Diluar produksi Indotruba

11
Produksi TBS Inti
(Dalam Ribu Ton)

168 171
161
153

97

2009 2010 2011 2012 9M 2013

12
TBS Diproses
(Dalam Ribu Ton)

266 274

233 234
98
113 52
69
8 11
3 142
0 3rd Party
Plasma
42 Inti
6
153 161 168 171

94

2009 2010 2011 2012 9M 2013

13
Produksi CPO & PK
(Dalam Ribu Ton)

60 58
52 54

32 CP
O
PK
12 11 12 10
7

2009 2010 2011 2012 9M 2013

Rendemen (%) 2009 2010 2011 2012 9M 2013
CPO 22,34 22,08 21,26 22,89 22,51
PK 4,32 4,48 4,33 4,34 4,75

14
Area Tertanam dan Penanaman Baru
(Per 30 September 2013 dalam hektar)

30 Juni 2013 30 Sept 2013 Perubahan

Deskripsi Area (ha) Area (ha) Area (ha)
TM 22.000* 22.000* -
Inti TBM 10.338 10.883 545
Total Tertanam Inti 32.338* 32.883* 545

Total
TM 3.250 3.250 - Penanaman
Plasma TBM 4.255 4.255 - Baru
Total Tertanam Plasma 7.505 7.505 - Q3 2013

TM 25.250* 25.250* -
Total TBM 14.593 15.138 545
Total Areal Tertanam 39.843 40.388 545

*Termasuk Areal TM Indotruba 6.605 ha

15
Kinerja Keuangan*
(Per 30 September 2013)

*Diluar Produksi Indotruba

16
Volume Penjualan CPO,PK & TBS
(Dalam Ribu Ton)

60 58
57
52

33
CPO
PK
TBS*
12 13
10 10
7
2

2009 2010 2011 2012 9M 2013

*Penjualan TBS dari areal Kalimantan, yang baru menghasilkan & belum ada PKS
17
Harga Jual Rata-rata*
(Dalam Rupiah/Kg)

7.446
7.239
7.102 7.208

6.288

CPO
PK
4.887
4.551
3.538 3.565
2.936

2009 2010 2011 2012 9M 2013

*Harga Tidak Termasuk Ppn
18
Penjualan
(Dalam Miliyar Rupiah)

493
455
61
408 46 405
34 36

265

243
TBS
409 432
374 369 PK
CPO
238

2009 2010 2011 2012 9M 2013

19
Laba Rugi Konsolidasi
(Dalam Miliyar Rupiah)

(Miliar Rupiah) 9M 2012 9M 2013 YoY

Penjualan Bersih 295 265 90%
Beban Pokok Penjualan (188) (221) 118%
Laba Kotor 107 44 41%
Biaya Operasional (39) (49) 126%
Pendapatan lain-lain 78 72 92%
Laba Tahun Berjalan 83 14 17%
Laba yang diatribusikan ke 82 16 20%
pemilik entitas

20
Neraca Konsolidasi
(Dalam Miliyar Rupiah)

(Miliar Rupiah) Des 2012 9M 2013 YoY

Aset Lancar 375 277 74%
Aset Tidak Lancar 2.813 2.949 105%
Total Aset 3.188 3.226 101%
Liabilitas Jangka Pendek 248 308 124%
Liabilitas Jangka Panjang 1.340 1.305 97%
Total Liabilitas 1.587 1.613 102%
Total Ekuitas 1.600 1.613 101%
Total Liabilitas dan Ekuitas 3.188 3.226 101%

21
Target & Capex 2013

22
Target 2013

2013 9M 2013 Tercapai

Produksi (Ton)
(Proyeksi) (Realisasi) (%)

Produksi TBS 175.000 96.886 55%

TBS Plasma & 3rd 100.000 48.477 48%

Party

TBS Diproses 275.000 142.306 52%

CPO 63.250 32.038 51%

Palm Kernel 11.000 6.765 62%

Rencana Tanam FY 2013: 1.000 – 2.000 ha

23
Belanja Modal
(Capital Expenditures) 2013

• Recana tanam seluas 1.000 - 2.000 ha : Rp 125 M

• Perawatan TBM seluas 15.138 ha : Rp 200 M
• Konstruksi PKS baru, dermaga baru dan
bangunan kantor baru (sisa 30%) : Rp 50 M

Budget Capital Expenditures FY 2013 ~

IDR 369 bio

24
Hasil Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahun 2012

1. Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun ini.

2. Ada perubahan untuk dua anggota Dewan Direksi yaitu :
 Bapak Kreisna Gozali, sebelumnya menjabat sebagai Direktur
Bisnis dan Komersial, kini Wakil Presiden Direktur.
 Ibu Kho Livia Kartika, sebelumnya menjabat sebagai Direktur
Tidak Terafiliasi, telah digantikan oleh Bapak Yongki Tedja.

25
Notes
 Thank You
Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan
hubungi :

Investor Relations at
corporate@gozco.com
www.gozco.com/investor.html

Jakarta Office Surabaya Office Palembang Office

Graha Permata Pancoran Gedung Gozco Jl.Letjen Harun Sohar No.01

Jl. Raya Pasar Minggu No.32 C/10 Jl. Raya Darmo 54-56 Palembang, Indonesia
South Jakarta, Indonesia Surabaya, Indonesia Telephone: +62 711 413 777
Telephone: +62 21 799 5676 Telephone: +62 31 561 2818 Fax: +62 711 414 504
Fax: +62 21 799 5663 Fax: +62 31 562 0968