Permohonan Pembuatan penawaran Jadwal Riksa Uji

masuk / Permintaan Disetujui

penawaran riksa uji pekerjaan oleh disampaikan ke
/ Tidak
K3 dari Perusahaan Marketing Perusahaan

Dokumen

Disetujui
Penyusunan jadwal
Permohonan Jika Tidak Disetujui Disetujui Jika Tidak
kembali ke
riksa uji K3 oleh Spv
/ Tidak
Perusahaan Operasional

Negosiasi
Negosiasi harga Disetujui
Pelaksanaan
disampaikan ke Riksa Uji K3 oleh
Pimpinan Ahli K3 dan tim
 Dokumen diajukan
Pemeriksan dan ke Disnakertrans
Pengujian K3 oleh Pemeriksaan dan Prov. untuk
Ahli K3 dan Tim Pengukuran Teknis diterbitkan Surat
ke Perusahaan Keterangan K3

Memenuhi
Pengujian Fungsi,
Pembuatan Laporan
Pemeriksaan Dokumen Pengujian Beban dan
Hasil Pemeriksaan dan
K3 di Perusahaan Pengujian Alat
Pengujian K3
Pengaman

Memenuhi
Rekomendasi
disampaikan ke Jika Tidak
Memenuhi Evaluasi dari Pengawas Memenuhi
standar / Spesialis Disnakertrans standar /
Perusahaan untuk tidak tidak
ditindak lanjuti Prov.

Revisi Laporan sesuai Jika Tidak

rekomendasi pengawas
Surat Keterangan Pencatatan nomor
K3 terbit dari register Surat
Disnakertrans Keterangan K3 ke
Prov. database oleh admin

Pemberian nomor
register laporan hasil
pemeriksaan dan
pengujian oleh admin Penandatanganan
Penyerahan Dokumen BAST oleh PJK3
dan Invoice kepada dan Perusahaan
Perusahaan sebagai tanda
selesai pekerjaan
Penjilidan laporan
menjadi Dokumen
Pemenuhan Syarat K3

Pembuatan Invoice dan

BAST oleh Finance
 Tim menyiapkan
bahan hasil Laporan diserehkan
pemantauan kuartal
sebelumnya. Terkait kepada Direksi untuk
pelaksanaan teknis dievaluasi
pekerjaan

Hasil evaluasi oleh direksi

kemudian diterbitkan
menjadi Berita Acara
Evaluasi Kinerja

Berita Acara Evaluasi

dijadikan bahan tindak
lanjut untuk evaluasi oleh
Tim

Tindak lanjut oleh

Hasil evaluasi disampaikan Spv dan staff masing-
kepada masing-masing Spv masing bagian untuk
bagian melaksanakan hasil
evaluasi
Penyusunan Tim Tim menyusun jadwal
Pelaksanaan Pelaksanaan Audit
Audit Internal Internal diajukan
Perusahaan kepada Direksi Melaksanakan audit
Setuju
internal sesuai dengan
Tidak Disetujui /
Tidak ceklist yang ada, lalu
mencatat hasil temuan
selama audit

Penyusunan ulang
jadwal audit internal
Menyerahkan laporan
hasil audit dan temuan
kepada Direksi untuk
dilaksanakan verifikasi
Tidak

Pelaksanaan audit Dilaksanakan Laporan hasil verifikasi

Hasil perbaikan terhadap diserahkan kepada Tim
internal selesai, Sesuai perbaikan
dibuat resume sesuai / hasil temuan audit untuk disampaikan
untuk dibahas tidak terhadap masing- kepada masing-masing
pada rapat direksi masing bagian bagian