Audit finding

Xí nghiệp tiêu thụ

• Có mục tiêu tích hợp, đã lập kế hoạch thực hiện (lưu ý kế hoạch thực hiện
vs. chương trình quản lý môi trường)  thống nhất form kế hoạch chung
trong công ty.
• Danh mục kiểm soát văn bản chưa được cập nhật, các văn bản nội bộ của
đơn vị cần được cập nhật theo các văn bản cấp công ty mới ban hành
• Đã xác định và hoạch định các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội về chất
lượng.
• Phiếu xác định KCMT lập ngày 10/2/2018  chưa xác định các khía cạnh
theo quan điểm vòng đời sản phẩm, ví dụ: hoạt động vận chuyển, sử dụng,
thải bỏ,…
• Ghi nhận ý kiến phản hồi, giải quyết khiếu nại của khách hàng  ok
• Không tìm thấy hồ sơ xác định mối nguy và đánh giá rủi ro.
Xưởng nguyên liệu
• Mục tiêu và hoạch định mục tiêu – Ok;
• Xác định khía cạnh môi trường – chưa cập nhật theo quy trình
mới ban hành;
•
Phòng HCQT
• KCMT cần cập nhật biểu mẫu theo quy trình mới.
• Không thấy bằng chứng hoạch định các mục tiêu chất lượng,
môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp;
Phòng Thí nghiệm
• Chưa hoạch định thực hiện mục tiêu liên quan đến an toàn
(Mục tiêu số 5)
• Nhận diện lại khía cạnh môi trường.