Professional Documents
Culture Documents
106 Tehnik Pelaksanaan Audit SMK3
106 Tehnik Pelaksanaan Audit SMK3
SISTEMATIKA PELAKSANAAN
AUDIT SMK3
PENGERTIAN
AUDIT K3
• Sistem pengujian thd kegiatan operasi
perusahaan.
• Dilakukan secara kritis dan sistematis.
• Untuk menentukan kelemahan unsur
sistem (manusia, sarana, lingkungan kerja
dan perangkat lunak).
• Sehingga dapat dilakukan langkah-
langkah perbaikan.
TINDAKAN
TINDAKAN
SISTEM MANAJEMEN
TDKAMAN
TDK AMAN
(UNSAFEACTS)
(UNSAFE ACTS)
MANUSIA
MANUSIA
••KECELAKAAN
KECELAKAAN KERUGIAN
KERUGIAN
SARANA ••PAK
PAK •CIDERA
•CIDERA
SARANA ••KEBAKARAN
KEBAKARAN •KERUSAKAN
•KERUSAKAN
&
& ••GANGGUAN
GANGGUAN - -ASSET
ASSET
LINGKUNGAN SISTEM - -LINGK.
LINGK.
LINGKUNGAN SISTEM
KERJA
KERJA
(PERANGKAT
(PERANGKAT
KEADAAN
KEADAAN
KERAS)
KERAS) TDKAMAN
TDK AMAN
(UNSAFE
(UNSAFE
CONDITIONS)
CONDITIONS)
(PERANGKAT LUNAK)
AUDIT
AUDITK3K3
Mengidentifikasi
Mengidentifikasi
Ketimpangan
Ketimpanganunsur
unsur
Sistem
SistemK3
K3
AUDIT
Audit is defined :
as a detailed examination or analysis,
especially to asses strengths and
weaknesses.
Adalah :
“tenaga tehnis yang berkeahlian khusus dan
independen untuk melaksanakan audit
SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk”
11
Auditor SMK3
12
PENILAIAN PENERAPAN SMK3
14
KEWAJIBAN LEMBAGA AUDIT SMK3
15
LEMBAGA AUDIT SMK3
Bukti Audit
Peninjauan
Kesimpulan Audit
PROSES dan SPESIFIKASI AUDIT
(Audit Process and Spesification)
-Yes - Interview
- Partial - On Site Observation
- No -Document
35
Contoh :
Proses dan Spesifikasi Audit
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yg tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha
atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen
terhadap peningkatan K3.
1. Kesesuaian (Conformance).
2. Ketidaksesuaian (Non-conformance) :
• Kategori Kritikal;
• Kategori Major;
• Kategori Minor.
PENILAIAN
KRITERIA AUDIT SMK3
• Kategori KRITIKAL :
– Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian
• Kategori Mayor :
– Tidak memenuhi Peraturan Peruu.
– Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3
– Terdapat temuan minor utk satu kriteria audit
dibeberapa lokasi
• Kategori Minor :
– Tidak konsisten dalam pemenuhan peraturan
peruu, standar, pedoman dan acuan lainnya.
43
Ketidaksesuaian
(Nonconformance)
44
HASIL AUDIT SMK3
Apabila perusahaan yang diaudit
mendapatkan kategori KRITIKAL atau
MAJOR :
• Dinilai belum berhasil dalam menerapkan
SMK3 dan;
• Penilaian tidak mengacu kpd Tabel Tingkat
Keberhasilan Penerapan SMK3.
(lihat Tabel 2 : Penilaian Tingkat Penerapan
SMK3 pada Lampiran 2 PP 50 th 2012)
45
Laporan Audit SMK3
1. Perusahaan yang diaudit
2. Lingkup Audit
3. Pelaksanaan Audit
4. Tujuan Audit
5. Tim Auditor
6. Gambaran Umum tempat kerja
7. Jadwal Audit
8. Daftar Kriteria Audit dan Pemenuhannya
9. Penjelasan tentang kriteria tidak berlaku
10. Uraian temuan ketidaksesuaian
11. Tindak lanjut
12. Hasil Audit
13. Data pendukung Laporan Audit
Jadwal Audit SMK3
No. KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG
Pertemuan
1. Awal
Pemeriksaan
2. dan Penilaian
Kriteria
Pertemuan
3. Akhir
DAFTAR KRITERIA AUDIT
DAN PEMENUHANNYA
Ketidak sesuaian
No No. Tidak Berlaku Kesesuaian
. Kriteria
Major Minor
1. 1.1.1
2. 1.1.2
3. 1.1.3
48
KESIMPULAN AUDIT
53
Nothing is difficult if you love what you do