200 BAŞ SÜT SIĞIRCILIĞI

İŞLETMESİ İÇİN FİZİBİLİTE

RAPORU
 FİZİBİLİTE RAPORU
-Yatırımın cinsi:Komple yeni yatırım
-Projenin konusu:Süt sığırcılığı ve elde edilen
ürünlerin değerlendirilmesi
-Projenin adı:200 baş süt sığırcılığı işletmesi
için fizibilite raporu
-Yatırıma başlama tarihi:Mayıs 2012
-İstihdama katkısı: 3 işçi ve 1 veteriner sağlık
teknisyeni
-Proje maliyeti
-İnşaat ve donanım giderleri : 2.089.526

-Beklenmeyen giderler : 208.952

-Sabit işletme sermayesi :1.050.000
-Sabit ve işletme sermayesi toplamı: 3.348.478
-Yıllık işletme sermayesi: yıllara göre
değişkendir. Proje detayında verilmiştir.
 GENEL BİLGİLER
Özsermaye durumu
Projenin uygulanması için gerekli olan Sabit
Yatırım ve İşletme sermayesi ile ilk yıl İşletme
sermayesi olan Özsermaye toplamı:4.288.022
TL olup, bu meblağ yatırımın muhtelif
safhalarında kullanılacaktır.
-Projenin konusu
Bu yatırımın konusu, Bursa Karacabey’de 200
başlık damızlık holstein sığır ile başlayan ve
200 baş damızlıkta sabit kalmayı hedefleyen
bir süt sığırı işletmesinin gerçekleştirilmesidir.
 - Projenin hedefi
- Birinci yıl başlangıç olarak 200 baş damızlık
18-24 aylık gebe düve alınarak projeye
başlanılacaktır.
- 3. yıldan itibaren sürüde %25 ayıklama
yapılarak, gebe düvelerin %60 ‘ı damızlık
olarak seçilecek ve geriye kalan gebe düveler,
ayıklanan inekler ve doğan erkek buzağılar
satılacaktır .Sürünün devamı ise suni
tohumlama ile sağlanacaktır.
-Projenin hedefi
- Hedef olarak bir inekten 400 günde bir
buzağı almak, doğan buzağıların %50 si
erkek , % 50 si dişi olacağı ve %5 kayıp
olacağı , yeni doğan erkek buzağılar ve
damızlık fazlası düveler ile ayıklanan ineklerin
satıldığı baz alındığında 3. yılda 200 sağmal
ve 194 tane 0-24 aylık dişi sığırla beraber
toplamda 394 baş olacaktır.
-3. yıldan itibaren 200 sağmal kapasitede %25
ayıklama ile sürü sayısı sabit tutulacaktır.
 YATIRIM DÖNEMİ BİLGİLERİ
- SABİT YATIRIM SERMAYESİ
-BİNA VE İNŞAAT GİDERLERİ
İnşaat verileri 28 nisan 2011 tarih ve 27918
sayılı resmi gazetede yayınlanan inşaat birim
fiyatlarına göre hesaplanmıştır.
Arazi bedeli =
Arazinin dönümü 8.000 TL
25.000 m2 arazi = 200.000 TL
 - Sığır ahırları:
4374 m2
4374x137=599.238 TL ( 1. sınıf B grubu
yapılar)
- Açık padoklar:
2112 m2
2112x80=168.960 TL (1. sınıf A grubu yapılar)
- Revir için:
14x10.5=147m2
147x137=20.139 TL (1. sınıf B grubu yapılar)
- idari bina :
Hekim odası:
20 m2
20x297=5.940 TL (2. sınıf B grubu yapılar)
Ecza deposu:
22 m2
22x137=3.014 TL ( 1. sınıf B grubu yapılar)
- işçi barınma evi:
80 m2
80x480=38.400 TL (3. sınıf A grubu yapılar)
- silaj çukuru:
161 m2 den 4 tane silaj çukuru
161x4x137=88.228 TL ( 1. sınıf B grubu
yapılar)
- kaba ve konsantre yem depoları:
990 m2
990x137=135.630 TL ( 1. sınıf B grubu yapılar)
-sağım ünitesi:
96.25 m2
96.25x137=13.186 TL ( 1.sınıf B grubu yapılar)
- gübre çukuru
108 m2 108x297= 32.076 TL ( 2. sınıf B
grubu yapılar)
Birim hayvan başına harcanan bina inşaat
gideri:
6.524. TL
Birim hayvan başına düşen barınak alanı:
6.633 m2
Birim hayvan başına düşen toplam kapalı alan:
41.8 m2
Birim hayvan başına düşen sağımhane maliyeti:
sadece ekipman:1.350 TL
ekipman+inşaat:1.415 TL
-Toplam inşaat giderleri:

Harcama kalemi Tutar(TL)

Arazi bedeli 200.000

Toplam inşaat bedeli 1.057.457

İdari bina ve işçi barınma 47.354

evi
Toplam 1.304.811
-Yılda 340.000 kg yonca gerekmektedir.Mevcut
kaba yem depolarına göre sezon içi ve sezon
dışı olmak üzere 2 defa yonca alımı
yapılacaktır. Sezon içi kg ı 50 krş sezon dışı kg
ı 70 kuruştur.
Bu hesapla:
Hepsi sezonda alınırsa 340.000x0.5=170.000
TL yapar.
yılda 2 alım yapılırsa
170.000x0.5 + 170.000x0.7=204.000
 -Yılda bir alım ile yılda iki alım arasındaki
fark:34.000 TL dir.
-Yılda bir alım alım yapmaya yetecek gerekli
depo ise 45.210 TL dir.
-Mevcut inşaat planında gereki olan bir depo
daha inşa edilseydi 16. ayda kendini amorti
edecekti. Fakat özsermaye kısıtlı olduğu için
yılda iki alım ile işletme faaliyet’ e devam
edecektir.
 MAKİNA-TECHİZAT GİDERLERİ
-2x8 sağım sistemi =270.000
-4 çeker traktör =40.000
-yem karma makinası =20.000
-gübre seper törü =30.000
-4 tane hidrolk sıyırgı =46.850
-jeneratör =10.000
-sondaj + dalgıç pompa =25.000
-çiftlik ekipmanları =141.965
-tek li sağım makinası =800
-TOPLAM =584.615
- BEKLENMEYEN GİDERLER
Yukarıda sözü edilen değerlerin %10 u
beklenmeyen giderler olarak düşünülmüştür.
Bu da: 208.952 TL dir
SABİT YATIRIM GİDERLERİ
-Arazi gideri =200.000
-Bina ve inşaat =1.304.911
-Makine ve techizat =584.615
-Beklenmeyen giderler =208.952

-TOPLAM =2.298.478
SABİT İŞLETME SERMAYESİ
DAMIZLIK HAYVAN GİDERLERİ
Damızlık dişi düveler yurt dışından ithal
edilecektir.Elde edilen bilgilere göre ortalama
bir düvenin teslim fiyatı: 5.250 TL dir.
200 tane gebe düve=5.250x200=1.050.000 TL
dir.
 İŞLETME DÖNEMİ BİLGİLERİ
- SÜRÜ PLANI
- Başlangıçta 200 baş sığır ile başlanacak olan faaliyet
200 sağmal ve 1-2.yılda 0-20 aylık 144 tane dişi
hayvanlar ve 48 tane seleksiyon için ayrılmış 20-24
aylık gebe hayvanlarla beraber 392 baş olacaktır.
- Erkek buzağılar 15 günlük iken satılcaktır.
-Damızlık fazlası 20. aydaki 5 aylık gebe düveler
yetiştiricilere damızlık olarak satılacaktır.
-Yıllık % 25 seleksiyon yapılarak yerine kendi
bünyemizdeki damızlık düveler konulacaktır.
Bu plana göre yıllık sürü planı şöyle olacaktır
- Sürü projeksiyonu:(200 baş için)
İki doğum arası :400 gün
Kuruda kalma süresi :60 gün
Buzağı kayıpları :%5
Sürüden çıkarılan inek :%25
Sağmal inek sayısı :170
Kuruda inek sayısı :30
Bir ayda doğuracak inek sayısı:15
 sağmal Kurudaki Erkek Dişi genç dişi gebe Reforme
YIL inek buzağı buzağı hayvanlar düveler inek
(0-15 (0-2 ay) (2-20 ay) (20-24 ay)
gün)

1.YI 200 0 0 0 95 0 0
L
2.YI 170 30 2 14 130 0 0
L
3.YI 170 30 2 14 130 29 50
L
4.YI 170 30 2 14 130 29 50
L
 YEMLEME PROGRAMI
Farklı çağlardaki hayvanların günlük yem
tüketimleri aşağıda verilmiştir.
sağmal inek:Günlük 30 kg süt

konsantre yem:10 kg
mısır silajı :20 kg
yonca :3.5 kg
saman :1 kg
Günlük birim hayvan başına düşem yem
maliyeti
konsantre yem:7.45 TL
silaj :2.6 TL
yonca :2.1 TL
saman :0.1 TL
toplam :12.25 TL
Kg süt başına düşen yem maliyeti:
12.25/30: 0.4 TL
Kuruda inek:konsantre yem: 3.5 kg
mısır silajı :0.25 kg
yonca :1 kg
saman : 3 kg
Günlük birim hayvan başına düşen yem
maliyeti
konsantre yem: 2.257 TL
mısır silajı :0.032 TL
yonca : 0.6 TL
saman :0.3 TL
Toplam :3.189 TL
buzağılar(0-60 gün): mama(3-45 gün):4 litre
konsantre yem :0.7 kg
yonca :0.4 kg
Günlük birim hayvan başına düşem yem
maliyeti
mama :1.4 TL
konsantre yem:0.49 TL
yonca :0.24 TL
Toplam :2.13
0-15 günlük erkek buzağı:günlük 4 litre den 12
gün mama içerler
mama:4
Birim hayvan başına düşen yem maliyeti:
mama :2 TL
toplam:2 TL
buzağılar(2-4 ay): konsantre yem:3 kg
yonca :3.5 kg

Günlük birim hayvan başına düşen yem maliyeti

konsantre yem:2.1 TL
yonca :2.1 TL
toplam :4.2 TL
genç hayvanlar(4-24 ay):bu gruptaki
hayvanların değerleri 2. aydan 24. aya kadar
yedikleri ortalama olarak hesaplanmıştır.
konsantre yem:4 kg
yonca :1.5 kg
saman :1.5 kg
Günlük birim hayvan başına düşen yem
maliyeti
konsantre yem:2.72 TL
yonca :0.9 TL
saman :0.15 TL
toplam :3.77 TL
 YILLIK İŞLETME
GİDERLERİ
YEM GİDERLERİ(TL)
YIL sağmal kuru 0-2 2-4 4-24 aylık
1.YIL 658.684 aylık aylık
2.YIL 760.112 34.919 2.280 24.192 138.508
3.YIL 760.112 34.919 12.344 22.995 158.245
4.YIL 760.112 34.919 12.344 22.995 198.151
12.344 22.995 198.151
 İŞÇİ GİDERLERİ
İşletmeye faaliyete geçtiği andan itibaren 4 işçi
ve bir veteriner sağlık teknisyeni
düşünülmüştür.
işçiler :1.000 TL den
4x1000=4.000 Tl
Vet. Sağ. Teknisyeni =1.200 TL
yıllık =5.200x12=62.400 TL
 SAĞLIK GİDERLERİ
Aşı ve tedavi giderleri olarak yaş aralığına göre hayvan
başına ortalama fiyatlar tablodaki gibi düşünülmüştür

YAŞ 0-2 ay 2-4 ay 4-24 Kurudaki sağmal

hayvan
TL 73.75 79.00 24 197
 Yıllar itibariyle sağlık giderleri (TL)

YIL 0-2 ay 2-4 ay 4-24 Kurudak sağmal

i hayvan
1.YIL 14.012 4.441 7.505 4.800 26.266
2.YIL 7.080 4.207 9.085 720 33.490
3.YIL 7.080 4.207 11.376 720 33.490
4.YIL 7.080 4.207 11.376 720 33.490
 ELEKTRİK GİDERİ

İlk yıl elektrik gideri:13.710 TL ve diğer

yıllarda ortalama yıllık elektrik gideri 15.555
TL olacağı tahmin edilmektedir
 TOPLAM GİDER TABLOSU

YIL Sabit yatırım sabit işletme yıllık işletme TOPLAM

giderleri sermayesi sermayesi

1.YIL 2.298.478 1.050.000 956.798 4.305.276

2.YIL - - 1.121.152 1.121.152

3.YIL - - 1.163.349 1.163.349

4.YIL - - 1.163.349 1.163.349

5.YIL - - 1.163.349 1.163.349

6.YIL - - 1.163.349 1.163.349

 İŞLETME GELİRLERİ
işletmede elde edilen 15 günlük erkek buzağılar ,
damızlık dışı gebe düveler ve seleksiyon sonucu
ayıklanmış hayvanlar son doğumundan sonra
yavrusuyla beraber yetiştiricilere satılacaktır.
erkek buzağı başına=1.250 TL
gebe düve başına =6.000 TL
ayıklanan hayvanlar=5.750 TL olarak
düşünülmüştür.
Yıllar itibariyle satılacak hayvan sayıları ve elde
edilen gelirler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Yıllar itibariyle hayvan satışları ve gelirleri
YIL SAYI Erkek Gebe Ayıklana
TL buzağı düve n inek

1.YIL SAYI 95 0 0
TL 118.750 0 0
2.YIL SAYI 85 0 0
TL 106.250 0 0
3.YIL SAYI 85 36 50
TL 106.250 216.000 287.500
4.YIL SAYI 85 36 50
TL 106.250 216.000 287.500
 Yıllar itibariyle hayvan satışında elde edilen gelir(TL)

YIL Erkek Gebe düve Ayıklanan

buzağı inek
1.YIL 118.750 0 0

2.YIL 106.250 0 0

3.YIL 106.250 216.000 287.500

4.YIL 106.250 216.000 287.500

 SÜT SATIŞI GELİRLERİ
-İşletme süt gelirinin hesaplanmasında bir
holstein ineğin bir günde 30 litre ve bir
laktasyonda 9.150 litre süt vermesi ve bu
sütün 81 kuruştan satılması ön görülmüştür.
- Bu verilere göre işletme süt gelirleri aşağıda
sunulmuştur.
 Yıllara göre işletme süt satış geliri

SAĞMAL YILLIK KG SÜT GELİR (TL)

YIL HAYVAN ORTALAMA FİYATI (TL)
SAYISI SÜT VERİMİ
(LT)

1.YIL 200 6.855 0.81 1.110.510

2.YIL 170 9.150 0.81 1.259.955

3.YIL 170 9.150 0.81 1.259.955

4.YIL 170 9.150 0.81 1.259.955

 GÜBRE ÜRETİMİ
- İşletmede elde edilen gübre satılacaktır.600
kg CA lıktaki bir hayvanın günde 50 kg gübre
çıkarttığını varsayarsak
200x50x365=3.650.000 kg yıllık gübre elde
edileceği ve bu gübrenin kg fiyatı 0.07 TL
olarak ön görülmüştür.
-Bu gübre üretimi sağmallar ve
kurulardandır.diğer hayvanların gübresi buna
dahil değildir.
Gübre üretiminden elde edilen gelir:

yıllık gelir:3.650.000 x 0.07=255.500 TL dir

 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ VE
SÜT DESTEĞİ
İşletme DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ
BİRLİĞİ üyesidir.Değişik hayvan gruplarına verilen
yıllık destekleme miktarları detayı aşağıda verilmiştir.
-hayvancılık desteklemesi:
erkek buzağı :75 TL
dişi buzağı :100 TL
inek başına : 275 TL
Yıllara göre alınan destekleme gelirleri aşağıdaki
tabloda detaylandırılmıştır.
 yıllara göre hayvan sayıları ve destekleme gelirleri
YIL SAYI Erkek Dişi inek
GELİR(TL) buzağı buzağı
1.YIL SAYI 95 95 200
GELİR(TL) 7.125 9.500 55.000
2.YIL SAYI 85 86 200
GELİR(TL) 6.375 8.600 55.000
3.YIL SAYI 85 86 200
GELİR(TL) 6.375 8.600 55.000
Yıllara göre destekleme gelirleri (TL)

YIL ERKEK DİŞİ İNEK

BUZAĞI BUZAĞI
1.YIL 7.125 9.500 55.000

2.YIL 6.375 8.600 55.000

3.YIL 6.375 8.600 55.000

-Süt desteği
Kg süt başına alınan destekleme geliri 0.06 TL
dir. Yıllara göre süt desteği aşağıdaki tabloda
detaylı olarak verilmiştir
yıllara göre süt miktarı ve destekleme gelirleri
YIL SÜT MİKTARI GELİR (TL)
(KG)
1.YIL 1.371.000 82.260

2.YIL 1.555.500 93.330

3.YIL 1.555.500 93.330

 YILLIK İŞLETME
GELİRLERİ(TL)
Hayvan satış Süt satış gübre geliri Hayvan Süt
YIL gelirleri gelirleri desteklemes desteklemes toplam
i i

1.YIL 118.750 1.110.510 255.500 71.625 82.260 1.638.645

2.YIL 106.250 1.259.955 255.500 69.975 93.330 1.785.010

3.YIL 609.750 1.259.955 255.500 69.975 93.330 2.288.510

4.YIL 609.750 1.259.955 255.500 69.975 93.330 2.288.510

5.YIL 609.750 1.259.955 255.500 69.975 93.330 2.288.510

6.YIL 609.750 1.259.955 255.500 69.975 93.330 2.288.510

 GELİR-GİDER TABLOSU
YIL GELİR(TL) GİDER(TL) FARK (TL)

1.YIL 1.638.645 4.305.276 -2.666.631

2.YIL 1.785.010 1.121.152 663.858

3.YIL 2.288.510 1.163.349 1.125.161

4.YIL 2.288.510 1.163.349 1.125.161

5.YIL 2.288.510 1.163.349 1.125.161

6.YIL 2.288.510 1.163.349 1.125.161

 SONUÇ
-İşletme, gelirleri ile üretimin 4. yılında sabit
yatırımları amorti ederek kar eder duruma
gelmektedir.
-İşletmenin tam kapasite üretime geçtiği 3.
yıldan itibaren işletme karı %98 olmaktadır.
-Bölge ve yurt hayvancılığının gelişimine
katkılar sağlaması
-Çevre kirlenmesine hiçbir olumsuz etkisi
olmaması ile yatırıma uygundur.